西（xī）藏（cáng）職業技術學院2024年度（dù）部（bù）門預算

2024年1月31日

目 錄

第一部分西藏（cáng）職業技術學院概況

一、主要職能

二、部門機構設置情（qíng）況

第二部（bù）分 預算明細表

第三部分 西藏職業技術學院預算數據分析

一、西藏職業（yè）技術學院收支總體情況

二、西藏職（zhí）業技術學院收入總體情況

三、西藏職業技術學院支出總（zǒng）體情況

四、西藏職業技術學院財政撥款收支總體情（qíng）況

五、一般公共預算支出總（zǒng）體情況（按功能分類科目）

六、一般公（gōng）共預（yù）算（suàn）基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

八、政府（fǔ）性基金預（yù）算支出總體（tǐ）情況

九、政府性基金“三公”經費支（zhī）出總體情況

十、其（qí）他重要事項情況說明

第四部分（fèn） 名詞解釋

第（dì）一部分

西藏職業技（jì）術（shù）學院概況

西藏職業技術學院是2005年7月經（jīng）自治區人民（mín）政府批 準，由原西藏自（zì）治區農（nóng）牧學校和西藏自治區綜合中專學校合 並組建而成，是國家100所示範性高（gāo）等職業院校。

學院（yuàn）現有3個校區（西校區、北校區和經開（kāi）區校區），總占地麵積490餘畝，現有辦學（xué）規模為6832人（rén）。現有教職工479人，專任教師337人，其中副高級職稱以上教師90人，中級職（zhí）稱115人，博士8人、碩士（shì）106人，享受國務院特殊津貼1人。學院下設農業科學技術學院、動物科學技術學院、旅遊與（yǔ）文化學院、經濟管理學院、機電工程技術學院、建築工程（chéng）學院、信息工程學院、基礎教育部、繼續教（jiāo）育部和馬列教研室10個二級教學部門，現（xiàn）開設有30個高職專業，基本覆蓋西藏（cáng）七大優勢特色產業，其中，國家（jiā）示範專業4個、自治區重點4個、突破建設（shè）專業3個。校舍建築麵積17萬（wàn）餘平方（fāng）米，教學儀器設備總值達1億餘元，圖（tú）書（含電子圖書）65萬餘冊，校內實驗實訓室（shì）（基地）69個，與國有企（qǐ）業、規模以（yǐ）上企（qǐ）業建立校外實習（實訓）基地35個，校企合作單位200餘家。

學院為全國示範性高等職業院校、國家（jiā）鄉村振興人才培養示範校、國家級專業技術人員繼續教育基地、國家網絡教育數字（zì）化學習資源中心（xīn）典型應用示範點、國家培育建（jiàn）設（shè）的職

業院校示範性虛擬仿真實訓基地、全國高校畢業生就業能力培訓基地、科學工作能（néng）力訓練中心、全（quán）國農業院校示範基地、全國建築行業技能（néng）型人才培養培訓基（jī）地、全區職教（jiāo）師資培訓基地和道路運輸培訓基地，自治區國家職業技能鑒定一所、老年大學、“老西藏精神”研究（jiū）中心、西藏農村合作社組織研究中心和職業教育研究中心設立在學院。

近年來學院各項事業取得較大發（fā）展，先（xiān）後被評為全（quán）國就業指導先進單（dān）位、全國職業教育先進單（dān）位、全國就業工作先進單位和全國脫貧攻堅典型案例、就業創業典型案例學（xué）校。學院（yuàn）已累計為自治區培養（yǎng）高素質技術技能型人才2.3萬人，麵向自治區（qū）各行業企業累計開展各類技（jì）術（shù）技能培訓(鑒定)人 數達3.7萬餘人次。師生獲得自治區級榮（róng）譽和獎項120餘項，師生獲（huò）得國家級榮（róng）譽和獎項40餘項。

一、主要職能

1.以習近平新時（shí）代（dài）中國特色社會主義思（sī）想為指導，堅持社會主義辦學方向，全麵貫徹（chè）黨的教育方針，堅持立德樹人根本任務，為西藏經濟社會長治（zhì）久安和高（gāo）質量發展培養德智體美勞全麵發展的高素（sù）質技術技能型人才。

2. 遵循高等教育和職業教育規律，履行人才（cái）培養、科學（xué）研（yán）究、社會服務和文化傳承創新等職責，服務國家發展戰略，服務西藏經濟社（shè）會發展，研究製定學校發展規劃，並組織落實。

3.開展校企（qǐ）合作產教融合（hé），根據市場需求（qiú），優化專業設（shè）置，加強專業建設。

4.開展教育教學改革創新，努（nǔ）力（lì）提高人才培養質量。

5.開展實訓條件建設，努力提（tí）升學生實踐技能；

6.開展科（kē）學技（jì）術研究、高質量技術技能培訓和技術技能創新，提升社會服務能力。

7.加強黨的建設，落實全麵從嚴治黨要求，夯（bèn）實基層（céng）黨組（zǔ）織。

二、部門機構設置情況（kuàng）

學院內設有紀委辦公室、辦（bàn）公（gōng）室、人事處、教務處、學生工作處、招生就業指導處、後（hòu）勤服務中心、團（tuán）委8個副縣級行政教學管理（lǐ）部門。

設有農業科學技術學院、動物科學技術學院、旅遊與文化學院、經濟（jì）管理學院、機電工程技術學院（yuàn）、建築工（gōng）程學院、信息工程學院、基礎教育部、繼續教育部9個副（fù）縣（xiàn）級教學部門。

第二部分

西藏職業技術學院2024年（nián）度預算明（míng）細表

（表（biǎo）格詳（xiáng）見（jiàn）附件2）

一、部門收支總體（tǐ）情況表

二、部門收入（rù）總體（tǐ）情況表

三、部門支出（chū）總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表、

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公（gōng）共預算基本支出情況表（按經濟（jì）分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府（fǔ）性基金預算支出情況表

九、政府性基金“三公”經費支（zhī）出情（qíng）況（kuàng）表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第（dì）三部分

西藏職業技術學院2024年度部門預算數據（jù）分析

一、2024年度部門收支總體情（qíng）況

20204年（nián）收（shōu）支總預（yù）算31494.28萬元。收入包括：一般公共預算（suàn）撥款收入31469.78萬（wàn）元、政（zhèng）府性基金撥款收入24.5萬元；支出包括：教育支出28019.2萬（wàn）元、社會保障（zhàng）和就業支（zhī）出1702萬元、衛生健康支出730.02萬元、住房保障支（zhī）出1018.56萬元（yuán）、其他支出24.5萬元。

二、2024年度部門收入總（zǒng）體情（qíng）況

2024年部門收入預算總（zǒng）量31494.28萬（wàn）元，同比增加5870.45萬元，主要原因是：現代職業教（jiāo）育質量提升項目資金增加。2024年一般公共預算撥款收入31469.78萬元，占99.92%；2024年政府性基金預算撥款收入24.5萬元，占0.08%。

三、部門（單位（wèi））支出總體情況

2024年度支（zhī）出預算總量31494.28萬元，同比增加7155.45萬元，主（zhǔ）要原因是：教育支出中現代職業教育質量提升項目資金增加。其（qí）中：基本支出（chū）20094.32萬元，占（zhàn）64%；項目（mù）支（zhī）出 11399.96萬元，占36%。

四（sì）、財政撥款收支總體情況

2024年（nián）度（dù）財政撥（bō）款收支總預算62988.56萬元，同比增加14310.9萬元（yuán），主要原因是：現（xiàn）代職（zhí）業教育質量提升項目資金增加。收入（rù）包括：一般公共預算當（dāng）年撥款收31469.78萬元、政府性基金24.5萬元；支出包括：教育支出（chū）28019.2萬元、社會保障和就業支（zhī）出1702萬元、衛生健康支出730.02萬元、住房保障支出1018.56萬元、其他（tā）支出24.5萬元。

五、2024年一般公共預算支出總（zǒng）體情況

（一）一般公共預算（suàn）當年撥款規模變化情況。

2024年一般公共預算當（dāng）年撥（bō）款31469.78萬元,比2023 年執行數增加7165.95萬元，主要原因：現代職業教育質量提升項目（mù）資金增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2024年一般公共預算當年撥款31469.78萬元,主（zhǔ）要用（yòng）於以下方麵：教育支出28019.2萬元，占89.03%；社（shè）會保障和就業支出1702萬元，占5.41%；衛生健康支（zhī）出730.02萬（wàn）元，占2.32%；住房保障支出1018.56萬元，占（zhàn）3.24%。

（三）一般公（gōng）共預算當年（nián）撥款（kuǎn）具體使用情（qíng）況。

對本部門一般公共預算支出功能分類項（xiàng）級科目增減變化進行說明。

1.教育支出2024年預算數為28019.2萬元，比2023年執行數（shù）增（zēng）加7031.76萬（wàn）元，上升33.5%。主要是現代職業教育質量提升項（xiàng）目資金增加。

2.社（shè）會保障和就業支（zhī）出2024年預算數為1702萬元，比2023 年執行數增加99.13萬元，上升（shēng） 6.18%。主要是工資總（zǒng）額增加，基數增加，工資福利支出增加。

3.住房保障（zhàng）支出2024年預算數為1018.56萬元（yuán），比2023年（nián）執行數（shù）減少29.79萬元，下（xià）降 2.84%。主要是人（rén）員減少，基數減少。

4.衛生健康支出2024年預算數為730.02萬元（yuán），比2023年執（zhí）行數增加64.85萬（wàn）元（yuán），上升9.75%。工資總（zǒng）額增加，基數增加，工資福（fú）利支出增加。

六、一般公共預算基本支出（chū）總體情（qíng）況（kuàng）

2024年一般公共預算基本支出20094.32萬元，其中：

人員經費14854.90萬元，主要包括：工資性支出8488.04萬元（基本工資（zī）1811.00萬元、津貼補貼6024.11萬（wàn）元、獎金652.93萬元）、機關事業單位養老保險（xiǎn）繳費（fèi）1358.05萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費653.48萬（wàn）元、職業年（nián）金（jīn）繳費343.95萬元、其他社會保險繳費50.4萬元（失業保險42.1萬元、工傷保險8.3萬元）、其他工資（zī）福利支出2676.87萬元（包含個人取暖費91.01萬元、獨生子女費5.64萬元、煤油補（bǔ）貼5.74萬元（yuán）、加班補助99.09萬元、休假探親費771.94萬元、編（biān）外長聘人員工資1703.45萬元）、住房公積金1018.56萬元、對個人和家庭的補助265.55萬元（生活補助132.73萬元、醫療（liáo）費（fèi）補助76.54萬元、其他對個人和家（jiā）庭的補助56.28萬元）。

公用經費5239.42萬元，主要包括：商品和服務支出5067.19萬（wàn）元（辦公（gōng）費80.00萬元、水費200.00萬元、電費250.00萬元、郵電費29.00萬元、物業（yè）管理費385.50萬元、差旅費80.00萬元、維修(護)費400.00萬元、公務接待費4.50萬元、勞務費30.00萬元、委托業（yè）務費78.45萬（wàn）元（yuán）、工會經費169.76萬元、公（gōng）務用車運行維護費119.30萬元、其他交通費用20.00萬元、其他商品和服務支出3220.68萬元）、其他社會保障繳費132.23萬元、其他對（duì）個（gè）人和家庭的補助40.00萬元（yuán）。

七、一般公共預算“三公”經費預算總體（tǐ）情況

2024年“三公”經費預算數為123.80萬元（yuán），其中：因（yīn）公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元（yuán），公車運行費119.30萬元，公務接待費4.5萬元。“三公”經費預算（suàn）比2023年減（jiǎn）少10.86萬元，壓縮8.34%，主（zhǔ）要原因是按照（zhào）相關文件規定（dìng）逐（zhú）年減少。

2024年因公出（chū）國（境）0個（gè）團組、0人，公務用車購置（zhì）0輛、保有（yǒu）22量，國內公務接（jiē）待42批次、166人次。

八（bā）、政府性（xìng）基金（jīn）預算支出總體情況（kuàng）

政府性基金預算（suàn）當年撥款24.5萬元,比2023年執（zhí）行數減少10.5萬元，主要原因：財政撥款減少。

九、政府性基金“三（sān）公”經費（fèi）總體情況

我單（dān）位2024年度未涉及政府性基金“三公”經費安（ān）排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運（yùn）行經費安排使用情況說明。

2024年西藏職業技術（shù）學院機（jī）關運行經費財政撥款預算31494.28萬元，比2023年預算增加7155.45萬元，增長29.4%。主要原因是現代職業教育質量提升項目資金增加。

（二）政府采購情況說明。

2024年本部門政（zhèng）府采購預算總額7653.58萬元，其中：政府采購貨物預算4762.22萬元、政府采購工程（chéng）預算1971.56萬元、政府采購服務預算919.8萬元（yuán）。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2024年12月（yuè）底，本部門及所屬各預（yù）算單位共有車輛22輛，主要是（shì）公務用途的車輛。單位價（jià）值50萬元以上通（tōng）用設備21台，單位價值（zhí）100萬元以上專（zhuān）用設備3台。

（四）2024年預（yù）算績效情況說明。

2024年實現財政支（zhī）出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理25個，資金6283萬（wàn）元，其中：中央轉移支付資金6283萬元，地方資（zī）金0萬元。重點項目（見名詞解釋）實（shí）行績效目標管理1個，分別（bié）是（項目名稱（chēng）:學生宿舍整體修（xiū）繕B19/B20/B23/B24，資金1180萬（wàn）元），占年初（chū）項目支出預算總額的15.42%。

附重（chóng）點（diǎn）項目績效目（mù）標表（涉密項目除外）。

（五（wǔ））扶貧資金管理使用情況（kuàng）及績效目標（biāo）情況（kuàng）說明。

我單（dān）位2024年度不涉及（jí）扶貧資金情況。

（六）政府債務情況。

我單位2024年度不涉（shè）及政府債（zhài）務情況。

第四部分（fèn）

名詞解釋

（對部門和（hé）單位專業性（xìng）較強的名次進（jìn）行解釋。）

一、財政撥款收（shōu）入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括（kuò）一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財（cái）政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業收入：指（zhǐ）事業單位開展專（zhuān）業業（yè）務活動及輔助活動所取得（dé）的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助（zhù）活動之外開展非獨立核算經營活動取（qǔ）得的收入。

四、機關運行經（jīng）費：為保障行政單位（包括（kuò）參照公務員法管理的事業單位（wèi））運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵（yóu）電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購（gòu）置費（fèi）、辦公用房水電費、辦公用房取（qǔ）暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他（tā）收入：指除（chú）上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事（shì）業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存（cún）款利息收入等。

六、上年（nián）結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續（xù）使用的資金。

七、重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目（mù），覆蓋麵廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相（xiàng）關的項目或預算安排支出相對較（jiào）大的項目（具體重點項（xiàng）目由各部門結合實際自行確（què）定）。

八（bā）、基本支出：指為保障機構正（zhèng）常運轉、完成日常工作任務而發生的（de）人（rén）員支出（chū）和公用支出（chū）。

九（jiǔ）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務（wù）或事業發展目（mù）標所發生的支（zhī）出。

十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及（jí）運行維（wéi）護費和公務接待費。

十、事（shì）業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

附件（jiàn）:1(藏教廳[2024]19號)西藏自治區教育廳關於下達2024年高等院校、所屬事業（yè）單位、教育廳（tīng）機關部（bù）門預算批（pī）複的通知

附件:2西藏職業技術學院部門預算公開表（biǎo）