西藏職業技術學院2021年度部門決算

 2022     年  12  月  9  日

目  錄

第一（yī）部分（fèn） 西藏職業技術學院概況

一、部門決算單位構成

二、部門（mén）職責和機構設置

第二部分（fèn）  西藏職業技術學院2021年度部門決算表

一、收入支（zhī）出決算總表（biǎo）

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算表

六、一般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出決算表

七（qī）、一般公共預算（suàn）財政撥款“三（sān）公”經（jīng）費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算（suàn）財政撥款支出決算表

第三部分 西藏職業技術學院2021年度部門決算數據說明

一、收入（rù）支出決算總體情（qíng）況說明

二、收入（rù）決算情況說明

三、支出（chū）決算情況說（shuō）明

四、財政撥款收入支出決算情況說（shuō）明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決（jué）算情（qíng）況說明

六、政（zhèng）府采購情況說明

七、國有資產占有使用情況

八、預算績效情況說明

九、扶貧資金情況說明

十、債務情況說明

十一、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋（shì）

第一部分西（xī）藏職業技術學院概況

一（yī）、部門決算單位構成

西藏職業技術學（xué）院

二、部門（mén）職責和機構設置

（一）部門職責。

西藏職（zhí）業技術學院為全區應用型（xíng）、技能型高等職業技術人才培養工作機構，主要履行下列職責：

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持社會主義辦學方向，全麵貫徹黨的教育方針，堅（jiān）持立德樹人根本任務，為西藏經濟社會長治（zhì）久安和高（gāo）質量發展培養德智體美勞全麵發展的高素質技術技能型人才。

2.遵循高等教（jiāo）育和職業教育規律，履行人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新等職責，服（fú）務國家發展戰略，服務西藏經濟社會發展，研究製定學校發展規劃（huá），並組（zǔ）織落（luò）實（shí）。

3.開展校企合作（zuò）產教融合，根據市場需求，優化專業設置，加強專業建設。

4.開展教育教學改革創新，努力提高人才培養質量。

5.開展實訓條件建設，努力提升學生實踐技能；

6.開展科學技術研究、高質量技術（shù）技能培訓和技術技（jì）能創新（xīn），提升社（shè）會服務能力。

7.加強黨的建（jiàn）設，落實全麵從嚴治黨要求，夯實基層黨組織。

（二）部門機構設置。

西藏（cáng）職業技術學院內設有紀委正（zhèng）縣級機構1個，設有（yǒu）黨（dǎng）政辦公室、人事處（chù）、教務處、學生工作處（團（tuán）委）、招生就業指導處、後勤服務（wù）中心、團委7個副縣級行政教學群團管理部門。設（shè）有宣傳部（思想政治工作處）、教學督導室（診改辦）、財（cái）資處、科研管理（lǐ）科、現代教育（yù）技術中心（xīn）、強基惠民辦（bàn）公室（扶貧辦公室）、安全保衛科（維護穩定辦公室）、工（gōng）會（離退休幹部管理科）、圖書館等（děng）10個直（zhí）屬科級機構（gòu）。設有農業科學技術學院、動物科學技術學院、旅遊與文化（huà）學院、經濟管理學院、機電工程技術學院、建築工程學院、信息工（gōng）程學院、基礎教育部、繼續教育部和馬列教（jiāo）研室（shì）10個二（èr）級教學部門。

第二部分

西藏職業技術學院2021年度（dù）部門決算表（biǎo）

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏職業技（jì）術學院2021年度部門（mén）決算數（shù）據說明

一、收入支出決算總體情況說（shuō）明（míng）

（一）2021年度收入同比增減變化情況及原因

2021年度一般公共預算財政（zhèng）撥款32242.06萬元，年初結轉和結餘3468.47萬元，事業收入1221.65萬元，合計36932.18萬元。2020年度一般公共預算財政撥（bō）款（kuǎn）21382.91萬元，年（nián）初（chū）結轉和結餘6386.62萬元，事業收入1221.89萬元，其他收入20萬元（yuán），合計29，011. 42萬元。

收入增減變（biàn）化情況（kuàng）: 2021年一般公共預算財政撥款收入相較於（yú）2020年度增加了10859.15萬元（yuán） (50.78%) ，2021年未（wèi）發生其他收入，同時，事業（yè）收入2021年較2020年減少了0.24萬元，下降幅（fú）度不大。

收入增減變化原因: 一是2021年度預算收入（rù）較2020年增（zēng）加，是因為學院項目（mù）投入加（jiā）大，增加了基本建設投入;二是2021年度按照自治區文件調整單（dān）位職工西（xī）藏特殊津貼標準，人員經（jīng）費增加；三是2021年事業收入（rù）與2020年相比較，相差不大，下（xià）一步（bù）學院會加大力度收繳學費。

圖1：收入決算總計變動情況

                                  單位：萬元

   

(二（èr）)2021年度支出同比增減變化情況及原因

2021年度支出27189.37 萬元，基本支出20063.86萬元，項目支出7125.52萬元（yuán），其中一般公共預算財政撥款支（zhī）出中基本支出17831.96萬元，包含人員經費支出14516.45萬元，公用經費支出3315.52萬元，項目支出7125.52 萬元。2020年度支出21，932.79萬元，基本支出15502.83萬元，項目（mù）支出6429.96萬（wàn）元，其（qí）中其（qí）中一般公共（gòng）預算財政撥款支出中基（jī）本支出14646.79萬元，包含人（rén）員經費11756.79萬元，公用經費20989.88萬元，項目支出（chū）6429.96萬（wàn）元。

支出增減變化情況:相較於2020年度，2021年度總支出增加5256.58萬元，其中:人員經費增加了2759.66萬元;公（gōng）用經費減少了17674.36;項目支出增加了（le）695.56萬（wàn）元。     支出增減變化原因: 一是根據西藏自（zì）治區文件調整了單位職工西藏特殊津貼標準，增資補發津（jīn）貼補貼，導致各類人員經費增加；二是公用經費減少是學校秉持節約原則，審（shěn）慎開支，節（jiē）約支（zhī）出;三是由於項目周期長，2021年項目建設進度加快，經費支（zhī）出增加。

二、收入決算情況說明

西藏職業技術學（xué）院2021年部門決（jué）算收入合計33463.71萬元，其中，財政撥款（kuǎn）收入32242.06萬元，占比96.35%，事業收入1221.65，占比3.65%。2020年部門決算（suàn）收入合計22624.8萬元（yuán），其（qí）中，財政撥款收入21382.91萬元，事業收入1221.89萬元，其他收（shōu）入（rù）20萬元。2021年財政撥款收入較2020年財（cái）政撥款收入增加了（le）10859.15萬元。

圖2：2021年部（bù）門收入決算情況

                                   單位：萬（wàn）元

                           

三、支出（chū）決算情況說（shuō）明

西藏職（zhí）業技術學院（yuàn）2021年部門決算支出（chū）合計27189.37萬元。其中基本支出20063.86萬元，占（zhàn）73.79%；項目支出7125.52萬元，占26.21%。2020年部門（mén）決算支出（chū）合計21932.79萬元，其中，基本支出（chū）15502.83萬元；項目支出6429.96萬元。

圖3：2021年部門（mén）支出決算情況

                                    單位：萬元

                           

四、財政撥款收入（rù）支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出（chū）決算總體情況說明

2021年度一般財政撥（bō）款本年收入32242.06萬元，占收入總額的96.35%，一般公共預算財政撥款結轉2239.33萬元;合計34481.39萬元（yuán）。2021年財政撥款（kuǎn）本年支出24957.48萬元，其中：高等職業教育支出22403萬元，社會保障（zhàng）和就業支出1108.51萬元;住房保障支出887.09萬元；衛生健康支出558.88萬元。2021年年末財政撥款結轉和（hé）結餘9523.91萬元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2021年度-般財政撥款本年支（zhī）出24957.48萬元。基本支出17831.96萬元，項目支出7125.52萬元。其中:工（gōng）資（zī）福利支出12639.18萬元，占支出總額的50.64%;商品和服務支出3150.32萬元，占支出總額的12.62%;對個人和家庭的補（bǔ）助1877.27萬元，占支出總額的7.52%;資本性支出165.2萬元，占支出總額的（de）0.66%。

（三）財政撥款（kuǎn）支出決算結構情況

2021年（nián）度財政撥款支出24957.48萬元，主要用於（yú）以下方麵:高等職業教育支出21471.42萬元，占比86.03% ，(其中人員經費支出（chū）11961.97萬元; 一般公用經費支出3315.55萬元;項目支出6193.94萬元)、技校教育支出931.58萬元、機關事業（yè）單位基本養老保險繳費支出1108.51萬元、事業單位醫療558.88萬元、住房公積金887.09萬元。

西藏職業技術學院2021年度一般財政（zhèng）撥（bō）款（kuǎn）支出結構（gòu）圖（單位：元）
	本年支出（chū）
科目名稱	合計	支出占比	基本支出			項目支出（chū）
			小計	人員經費	公用經費
合計	249574829.72		178319636.82	145164515.33	33155121.49	71255192.9
技校教育	9315774.37	3.73%				9315774.37
高（gāo）等職業（yè）教育	214714239.55	86.03%	152774821.02	119619699.53	33155121.49	61939418.53
機關事業單位基本養老保險繳（jiǎo）費支（zhī）出	11085092.82	4.44%	11085092.82	11085092.82
事業單位醫療	5588800.98	2.24%	5588800.98	5588800.98
住（zhù）房公積金	8870922	3.55%	8870922	8870922

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.教育（yù）支出(類)職業教育（yù）(款)技校教育(項)支出9315.77萬元。

2.教育支出(類（lèi）)職業教育（yù）(款)高等職（zhí）業教育(項)支出（chū）21471.42萬元。其中：人員經費支出11961.97萬元，公（gōng）用經費3315.51萬元，項（xiàng）目支（zhī）出6193.94萬元。

3、社會保障和就業（yè）支出(類)行政（zhèng）事（shì）業單位養老（lǎo）支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出1108.51萬元。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫（yī）療(款)事業單位醫療(項（xiàng）)支出（chū）558.88萬元。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公（gōng）積金(項)支出（chū）887.09萬（wàn）元。

五、一般公（gōng）共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費收支決算總體情況說明

2021年（nián）度三公經費（fèi）預算121.5萬元，其（qí）中:公務（wù）用車運行維護費115萬元，公（gōng）務接待費6.5萬元，因公出國(境（jìng））費0萬元，公務（wù）用車購置費0萬元（yuán）。     2021年度“三公”經費支出117.34萬元，其中:公務用車運行（háng）維護費（fèi）114.62萬元（yuán），公務接待費（fèi）2.72萬元（yuán），因公出國(境）費0萬（wàn）元，公務用車購置費0萬元。

(二)“三公”經費收支決算增減變化情況說明

2021年度“三公”經費支（zhī）出決（jué）算相較於2020年增減變化情況主要：2021年度“三公”經費支出相較於2020年度增加了12.81萬元，其中:車輛運行維護費相較於2020年度增加了13.93萬元，公務接待（dài）相較（jiào）於（yú）2020年度降低了1.12萬元。原因主要是因為一是我（wǒ）院在公務接待中執行中央八項規定和區黨委“約法十章”、“九項要求”，即嚴（yán）格執行工作（zuò）餐製度，嚴格執行公（gōng）務卡消費製度，嚴格執行公示報告製度；嚴禁公務接待次數；禁止（zhǐ）午（wǔ）餐飲酒，禁（jìn）止同城接待，禁（jìn）止（zhǐ）超（chāo）規格接待，禁止（zhǐ）經費超支。從（cóng）而有效的（de）降低和遏製公務接待費（fèi）的支出。二是我學院製定了公務用車使用製度，嚴格控製公務車的使用及維護，加大監控（kòng）力度，但由於2021年學院用（yòng）教育事業收入購置3輛公（gōng）務用（yòng）車，導致公務用（yòng）車維護費增加。

（三）對因公（gōng）出國（境（jìng））團組數及人數，公務用車購置數及（jí）保有量，國內公務接待（dài）的批次、人數等情況做詳細（xì）說明。

    2021年學校未（wèi）發生因公出國（境）團（tuán）組，公務用（yòng）車購置數為0輛，公務用車保有（yǒu）量為22輛，國內公務接待（dài）的（de）批次為26批次，人數為 163人次。

    六、政府采購（gòu）情況說明

西藏職業技術學院2021年度政府采購支出（chū）總額6287.19萬元，其中：政府采購貨物（wù）支（zhī）出4326.05萬元、政府采購工程支（zhī）出1950.91萬元、政府采購服務支出（chū）10.23萬元。

政府采購授予中小企業合同金額196萬元，其（qí）中授予小微企業合同金額187.506萬元。

七（qī）、國有資產占有（yǒu）使用情況

截至（zhì）2021年12月31日，西（xī）藏職業技術學院共有車輛22輛，其中（zhōng），副（部）級（jí）領導用車0輛、主要領導幹（gàn）部用車0輛、機要通信用（yòng）車0輛、應（yīng）急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、離退休（xiū）幹部用車0輛（liàng）、其他用車22輛；單位價（jià）值50萬元（含）以上通用設（shè）備20台（套）; 單位（wèi）價值100萬元（含）以上專用設備0台（套）。

八、預算績效情況說（shuō）明

(一) 2021年度預算績效管理工作組織保障及製度建設（shè）方麵（miàn）     學校高度重視績效管理工作（zuò），2020年專門成立了（le）以學校黨委副書記、院長為組長，分管院（yuàn）領導（dǎo）為副組長，各部門負責（zé）人為成員（yuán）的預算績效管理領（lǐng）導小組，明確預算績效管理職責（zé），領導（dǎo）小組全麵負責學校績效管（guǎn）理工作。製定了《西藏職業技術學院預算績效（xiào）管理辦法(試行（háng）)》，2021年學院（yuàn）按照（zhào）出台的管理辦法，加強了學校預（yù）算績效管（guǎn）理工作。     (二)績效目標設置及績效指標設定方麵     將所有項目納入預算績效目標管理，與預算編製同步（bù）進行，績效目標設立（lì）盡量做到清（qīng）晰、全麵、並進行量化，符合項目特點。編製部門預算申請財政項目資金時，確定項目（mù）的績效目標，並同時提供相關的評價專業（yè）指標，確定項目申報是否設置績效目標，同時，學院根據財政績效（xiào）評價體係指標中，選取一些共性指標，結合自身實際，製定一些個性指標（biāo），利用項目數據庫（kù）平台數（shù）據，進行量化分析，使績效評價更加客觀公正具有（yǒu）實用性。

(三) 2021年度績效跟蹤自（zì）評情況

按照自治區財（cái）政（zhèng）廳、自治區教育廳相關文件的要求，積極開展年度績效跟（gēn）蹤自評工作，並及時報送2021年財政支出績效跟蹤報告以及績效管理有關問題的整改報告、工作總結等。報告內容全麵，指標明確，並涵蓋本部門所有項目。     (四（sì）)評價（jià）結果應用方麵     根據2021年學院對預算績效管理的評價結果，我校將績效評價結果應（yīng）用到了（le）2022年預算編製中，進一步對預（yù）算績效（xiào）的編（biān）製做到（dào）了精細（xì）化管理，對細化管理、開源節流的（de）管理奠定了數據化的基礎。將績效評價結果貫徹到（dào）了學校預決算管理的全過程中，涵蓋（gài）單位所（suǒ）有支出，為下一步績效獎金的管理創（chuàng）造了一定的基（jī）本條件。     (五)存在問題     現我校存在預（yù）算績效（xiào）管理規章製度不夠健全的問題，應結合自治區現階段規章製度，根據學院自身情況（kuàng），補充（chōng）完善財政支出績效運行跟蹤管理及監控的相（xiàng）關製度。同時對於預算績效項目責（zé）任主體劃分不明確，各項目部門負責人均需（xū）對自己職責範圍的項目預算績效未達標（biāo）的（de）情況負（fù）責。

九、扶貧資金情況說明

無扶貧項目資金

十、債務情況說明

無政府債券資金

十一（yī）、重點、重大項目信息

校企共建“雙元育人”產教融合實踐基地預算780.00萬元。1、政策依據。根據《西藏自治區財政廳 西藏自治區教育廳關於下達2021年教育（yù）事業經費第二批預算指標的（de）通知》（藏財（cái）科教指[2021]1號）下達校企共建（jiàn）“雙元育人（rén）”產教融合實踐基地項目預算780.00萬元。改善我院實訓條件，提升實訓（xùn）操作水平及教學條件。2、預算執行情況。已完成項目招標及合同簽訂工（gōng）作，截止2021年年底校企共建（jiàn）“雙元育（yù）人”產教融合實踐基地項目設備已到貨，期間建立了設備施工安裝管理規範程序，確（què）保項目高效、安全、保質保量的完成建設。3、績效目標完成情況（kuàng）。通過項（xiàng）目的（de）實施，一定程度上改善了我院實訓條件，提升了實訓操作水平及教學條件，達到預期績效目標效（xiào）果。

第（dì）四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金（jīn）。 

    二、其他收入，指上述“財政撥（bō）款收入”以外的收入主要是（shì）按規定動（dòng）用的（de）售房收入、存款（kuǎn）利息收入等。 

    三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍（réng）按原規定用途（tú）繼（jì）續使用的（de）資金。